目    录

第一部分    中共阜新市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

一、部门职责

（一）中共阜新市纪律检查委员会职责

1.负责全市党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全市监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本市相关规范性文件。

7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县级纪检监察机关、市管企业高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

9.完成中央纪委国家监委及省纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）阜新市纪检监察综合保障中心职责

1.负责阜新市留置中心日常管理工作。

2.负责为全市纪检监察系统履行纪检监察职能提供办案安全保障。

3.负责市纪委监委机关信息化建设，为大数据办案、应用、监督等工作提供技术支持和保障。

4.负责为全市反腐倡廉教育工作提供技术支持和保障。

5.负责为市委巡察信息化建设及数据统计分析等工作提供技术支持和保障。

6.完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共阜新市纪律检查委员会2026年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1.中共阜新市纪律检查委员会本级

2.阜新市纪检监察综合保障中心

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算6274.92万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入6274.92万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算6274.92万元，其中：

1.基本支出3074.52万元；

2.项目支出3200.40万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金1736万元。

2026年预算收支比上年增加1070.53万元，增减变化的主要原因为人员增加，经费增加，办理案件数量增加，项目经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年，中共阜新市纪律检查委员会管理专项资金共2个，涉及资金3200.40万元。其中：机关办案费项目1464.40万元；阜新市纪检监察综合保障中心工作业务经费项目1736万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年中共阜新市纪律检查委员会机关运行经费预算为164.47万元，主要为行政运行164.47万元。

四、政府采购情况

2026年中共阜新市纪律检查委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，中共阜新市纪律检查委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为26.95万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费26.95万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费26.95万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。主要原因是公车数量未发生变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

中共阜新市纪律检查委员会2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备4台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共阜新市纪律检查委员会2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金1736万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。绩效目标涉密未公开。

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。