中共辽宁省阜新市纪律检查委员会（本级）2023年度部门决算

目    录

第一部分  中共辽宁省阜新市纪律检查委员会（本级）概况
一、主要职责
二、中共辽宁省阜新市纪律检查委员会（本级）决算单位构成
第二部分  2023年度中共辽宁省阜新市纪律检查委员会（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2023年度中共辽宁省阜新市纪律检查委员会（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

第一部分 中共辽宁省阜新市纪律检查委员会（本级）概况
一、主要职责
1、负责全市党的纪律检查工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3、负责全市监察工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本市相关规范性文件。
7、加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县级纪检监察机关、市管企业高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
9、完成中央纪委国家监委及省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共辽宁省阜新市纪律检查委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1、中共阜新市纪律检查委员会机关。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3064.70万元，包括：
1.财政拨款收入3013.86万元，占收入总计的98.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入3013.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余50.84万元，占收入总计的1.66%。主要是项目资金结余等。
与上年相比，今年收入总计增加289.00万元，增长10.41%,主要原因：办案数量增加，办案费增加。
（二）支出总计3013.86万元，包括：
1.基本支出2096.30万元，占支出总计的69.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1833.00万元；商品和服务支出185.40万元；对个人和家庭的补助77.90万元。
2.项目支出917.56万元，占支出总计的30.44%。主要包括办案费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加289.00万元，增长10.61%,主要原因：办案数量增加，办案费增加。
（三）年末结转和结余50.84万元。
主要是项目资金结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：项目完成，决算未完成。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出3013.86万元，其中：基本支出2096.30万元，项目支出917.56万元。与上年相比，财政拨款支出增加289.00万元，增长10.61%，主要原因：办案数量增加，办案费增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的132.38%，其中：基本支出完成年初预算的112.63%，项目支出完成年初预算的220.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3013.86万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出2341.35万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1423.79万元,主要是人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的94.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出，人员经费减少。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）149.33万元,主要是安全设备采购等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购项目，未纳入年初预算。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）465.23万元,主要是办案费等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案数量增加，办案费增加。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）123.00万元,主要是巡察经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察经费预算支出相等，此项经费因科目调整无年初预算。
（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）180.00万元,主要是办案费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专案办案费年中追加。
2.社会保障和就业支出395.87万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.10万元,主要是离休退休经费等支出，完成年初预算的56.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部去世，护理费等减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）191.09万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的106.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，缴费增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）129.91万元,主要是机关事业单位职业年金记实缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年金记实，年中追加，无年初预算。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.57万元,主要是遗属费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，无年初预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.31万元,主要是死亡人员抚恤金丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加，无年初预算。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.89万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出相等。
3.卫生健康支出115.49万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）81.50万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，无年初预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.99万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，无年初预算。
4.住房保障支出161.15万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.15万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的108.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，缴费增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出76.78万元，完成预算的284.90%，决算数大于预算数的主要原因是更新执法执勤车辆2台。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费76.78万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用支出等原因。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项费用支出等原因。
3.公务用车购置及运行费76.78万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的284.90%，决算数大于预算数的主要原因是更新执法执勤车辆2台。比上年增加55.95万元，增长268.60%，主要是更新执法执勤车辆2台等原因。
其中：公务用车购置费49.83万元，主要用于更新执法执勤车辆2台等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费26.95万元，主要用于公务用车及执法执勤用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2096.31万元，其中：人员经费1910.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费185.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出185.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少49.46万元，降低21.06%，主要原因是人员退休、调离等，人员减少，行政经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1. 绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率无（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1861.21万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果
本部门在2023年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
3.部门评价结果
2023年我部门未开展项目部门评价。
4.财政评价结果
2023年我部门无财政评价项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门决算表

第五部分 附件