一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、街道党工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理和受上级监委指定办理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理和受上级监委指定办理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本区纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本区相关规范性文件。

7、加强对反腐败国内国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇街道、区管企业学校纪检监察机构建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

9、完成市级纪委监委和区委交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设机构共 8个，分别为办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室，同去年无变化。

按照上级规定，中共海州区委巡察工作领导小组纳入中国共产党纪律检查委员会 2019年部门决算编制范围。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年年初在职人员28人，本年度减少1人，增加3人，截止年末在职人员共30人。原因：6月梁冰转出，8月卢国勇转入，12月新考录公务员2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

年初以来，在市纪委监委和区委的领导下，区纪委监委深化监察体制改革，强化监督执纪问责，坚持不懈正风反腐，保持惩治腐败高压态势，深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，努力营造良好的政治生态环境，为全区经济社会持续健康发展提供坚强的纪律保障。 2020年工作情况如下：

（一）履职尽责，推动党中央重大决策部署落实落地

（二）强化监督，不断加大案件查办的力度

一是突出政治机关定位，协助区委履行全面从严治党主体责任，监督各级党组织认真履行党风廉政建设责任制。二是准确运用 “第一种形态”，强化责任意识。三是积极开展区管干部任前廉政谈话，不断筑牢廉政思想防线。四是严格执行廉政审核暂行规定。五是畅通和拓宽信访举报渠道，建立健全问题线索反馈机制，推动问题线索闭环管理。六是综合运用“四种形态”开展监督检查和审查调查工作。七是进一步规范执纪审理工作程序，严格履行“二十四字方针”，努力抓好案件审核关口，确保案件程序规范，量纪准确，稳步推进“案件质量巩固提高年”工作，全面开展自查自纠。

（二）聚焦重点，进一步落实统筹疫情防控和经济社会发展工作

一是强化疫情防控工作督促指导，监督推动党中央决策部署落地见效。二是组织开展疫情防控专项监督。三是严格追责问责。四是进一步推动《关于贯彻落实党中央决策部署紧紧围绕统筹疫情防控和经济社会发展跟进监督精准监督全程监督的工作意见》，要求全区各部门根据各自工作职责对照自查、查缺补漏。区纪委组成检查组对党中央决策部署和相关政策措施落实方面存在的突出问题及时跟踪了解。

（三）防治结合，持续保持纠正 “四风”高压态势

一是积极运用节前提醒谈话，把好第一道关口。二是继续加强对中央 “八项规定”精神贯彻执行情况的监督检查。三是着力整治疫情期间形式主义官僚主义问题。四是精心组织开展贯彻落实中央八项规定精神“回头看”。 五是加强监督执纪坚决制止餐饮浪费行为。下发《厉行节约反对浪费倡议书》，引导激励广大干部、党员带头示范，坚决杜绝浪费现象。六是严格执行党内监督的有关规定。七是加大“四风”问题和违反中央八项规定精神问题的查处力度。八是通报曝光形成威慑。九是开展优化营商环境严肃查处不作为、乱作为、慢作为等问题专项整治行动。

（四）靶向出击，严厉整治群众身边腐败问题

一是组织做好涉农资金涉农项目、民生资金民生项目大排查大起底专项治理发现问题的整改工作。二是组织核查 2019年全省低保审计发现疑点。三是组织开展全区低保领域不正之风和腐败问题专项监 督检查。四是严防国有资产流失。五是精准监督助推精准扶贫。

（五）深挖根治，深入开展扫黑除恶 “打网破伞”工作

一是坚持 “两个一律”和“一案三查”。 二是涉黑涉恶“保护伞”问题线索和案件双清零。三是进一步健全长效常治机制，坚持边推进边总结边提高，全面梳理提炼成熟的经验做法，推动建立完善一批规范监督管理的长效常治机制，切实做好案件查办的“后半篇文章” 。

（六）多措并举，推进基层党风廉政建设工作扎实开展

一是持续推动正风肃纪。二是组织召开基层党风廉政建设工作推进会。三是开展 “走千家进万户”活动。四是整合现有资源，实现监察监督全覆盖。五是扎实开展“结对帮带”活动。

（七）深化巡察工作，充分发挥巡察利剑作用净化政治生态

一是全面完成十二届区委巡察全覆盖任务。二是完善巡察监督重点。三是不断加强全区巡察工作规范化建设。四是是推进巡察工作向基层延伸。五是开展巡察专题培训。六是建立机制，做好巡察 “后半篇”文章。

（八）深化改革，提升纪检监察工作水平。

一是认真履行区委反腐败协调小组办公室职责。二是落实省市纪委监委《关于规范县乡纪检监察工作的意见》，全面实行派驻机构与纪检监察室合署。三是规范 “两书”运用

（九）巩固 “三转”，从严从实加强纪检监察队伍建设

一是严格落实 “三转”要求，全面清理调整牵头和参加的议事协调机构，并向市纪委监委及时报备。二是全员培训全覆盖。

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因 (可用柱形图或折线图)。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因 (可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。（Z01表）

2020年人员经费预算支出  2066100.00  元，实际支出    元，增加  1265577.30   元。日常公用经费预算支出 839700.00  元，实际支出 322726.53 元，增加 -516973.47 元，原因是追加办公经费 。

2．收入支出结构分析。（Z03表第一栏五位数字后面的科目名称）

2020年财政拨款收入 4822173.30元，其中 （ Z03表第一栏五位数字后面的科目名称）  纪检监察事务 4071210.83   元，占比 84.42%、行政事业单位养老支出300294.07元，占比6.23%、行政事业单位医疗218484.40元，占比4.53%、住房改革支出232184.00元，占比4.82%。

 2020年总支出4604119.01元，其中基本支出3654403.83 元。项目支出 949715.18元。

3．支出按经济分类科目分析。F03表（有三公经费的单位填，没有的则不用动）

（ 1）“三公”经费支出情况：2020三公经费支出为44987.83元。

（ 2）会议费支出情况：会议费为0元。

（ 3）培训费支出情况：2020年培训费支出为11676.00元。

（ 4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

2020年购置新车一辆。

（ 5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。（ Z02表）

2020年财政拨款总收入为4822173.30元，总支出为 4604119.01   元。其中基本支出为17639.47元，项目支出为235934.82元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因 (可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。（民政、卫计局、区委政务保障中心、统计局四家填写，其他单位不用填写）

本单位未开展 2020年预算绩效管理工作

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

 

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝ (本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数 ÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数 ÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率 =本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率 =本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率 =本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积 =本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例 =本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数 ÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数 ÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出 ÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出 ÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出 -离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入 ÷收入总额×100%